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通知公告

貴州省機構編制委員會辦公室2015年度部門決算及“三公”經費決算信息

2016年9月6日 14:45:00       來源:      字體:

   一、省編委辦單位概況

  貴州省機構編制委員會辦公室為貴州省機構編制委員會的常設辦事機構,既是省委的工作機構,又是省人民政府的工作機構,機構規格為正廳級,在省機構編制委員會領導下負責全省行政管理體制和機構改革以及機構編制管理工作。

(一)主要職能

  1、貫徹執行黨和國家關于行政管理體制和機構改革以及機構編制管理的方針、政策和法規,研究拟定地方性政策、法規和規章并組織實施及監督檢查;研究拟定機構編制工作規劃和年度計劃并組織實施;統一管理各級黨政機關、人大、政協、法院、檢察院機關,各民主黨派機關,人民團體機關的機構編制工作。

  2、研究拟定全省行政管理體制和機構改革總體方案;審核省委各部門、省政府各部門和市(州、地)及縣(市、區、特區)的機構改革方案;指導、協調全省各級行政管理體制和機構改革以及機構編制管理工作;參與研究修訂涉及行政管理體制和機構編制工作的政策、法規和規章。

  3、審核和協調省直機關各部門的職能配置、調整及職責劃分;協調省直機關各部門與市(州、地)的職責劃分;指導市(州、地)與縣(市、區、特區)的職責劃分。

  4、審核省委各部門、省政府各部門及省委、省政府駐外辦事處機構的内設機構、人員編制和領導職數等事項;審核報批市、縣、鄉三級黨政領導職數和縣處級機構設置及領導職數限額;負責市、縣、鄉的機構編制分類;分配下達省直機關各部門和市、縣、鄉各級機關的人員編制總額。

  5、審核省人大、省政協機關、省法院、省檢察院機關和各民主黨派、人民團體機關的機構設置、人員編制和領導職數。

  6、研究拟定全省事業單位管理體制和機構改革總體方案;研究制定事業單位的編制标準和人員結構比例;審核報批省委、省政府直屬事業單位的機構編制方案;審批省直機關各部門所屬事業單位的機構編制、職責範圍、人員結構和領導職數;指導、協調各級事業單位管理體制改革、機構改革和機構編制管理工作。

  7、負責全省事業單位登記管理工作,建立和實施事業單位登記管理制度;研究拟定登記管理的政策、法規和辦法并組織實施;承擔省直事業單位的登記管理和年度檢驗工作;指導各級事業單位登記管理工作;依法保護核準登記的事業單位有關登記事項的合法權益;監督檢查事業單位執行《事業單位登記管理暫行條例》的情況,查處違規行為;負責全省事業單位登記管理信息統計和網絡建設。

  8、監督檢查各級機構編制執行情況,查處違規行為;負責省直機關和事業單位機構編制管理證的核發、年審換證、統一代碼的賦碼工作。

  9、承擔省直機關和全額撥款事業單位統一發放工資的人員編制和實有人數的審核工作;負責省直機關目标管理獎金發放人數的審核工作。

  10、負責行政審批制度改革工作;研究推進機構編制法制建設;組織指導機構編制理論研究;信息宣傳、業務培訓、統計分析及計算機網絡建設。

  11、承辦省委、省人民政府和省機構編制委員會及中央編委辦公室交辦的其他事項。

  (二)機構設置及部門決算單位構成

本單位内設8個處室,無下屬單位。從預算單位構成看,省編委辦部門決算隻包括本級決算。

二、省編委辦2015年度部門決算公開報表(見附表)

    三、省編委辦2015年度部門決算情況說明

  (一)省編委辦2015年度收入支出決算總體情況說明

省編委辦2015年度收入決算總計1186萬元,支出決算總計1109.07萬元。與2014年總收入1101.46萬元相比,2015年增加84.54萬元,增長7.68%,主要原因是2015工資改革工資增加、車補增加、增量減少、無課題費收入等。與2014年總支出1088.86萬元相比,2015年增加20.21萬元,增長1.86%,主要原因是2015年工資福利支出增加17.62%、商品服務支出增長15.46%,其他資本性支出減少96.77%

(二)省編委辦2015年度收入決算情況說明

 本年收入合計1186萬元,其中:财政撥款1185.67萬元,占總收入的99.97%;其他收入3305.47元,占總收入0.03%

(三)省編委辦2015年度支出決算情況說明

本年支出合計1109.07萬元,其中:基本支出826.09萬元,占總支出74.49%,項目支出282.98萬元,占總支出25.51%

(四)省編委辦2015年度财政撥款收入支出決算總體情況說明

省編委辦2015年度财政撥款收入決算總計1185.67萬元,支出決算總計1106.07萬元。與2014年總收入1093.13萬元相比,2015年增加92.54萬元,增長8.47%,主要原因是2015工資改革工資增加、車補增加、增量減少等。與2014年總支出1088.86萬元相比,2015年增加20.21萬元,增長1.86%,主要原因是2015年工資福利支出增加17.62%、商品服務支出增長15.46%,其他資本性支出減少96.77%

(五)省編委辦2015年度一般公共預算财政撥款支出決算情況說明

1、一般公共财政撥款支出決算總體情況

省編委辦2015年度一般公共預算财政撥款支出1106.07萬元,占本年支出合計的99.73%。與2014年相比,一般公共預算财政撥款支出增加22.21萬元,增長2.05%,主要原因是工資福利支出增加、商品服務支出增加、其他資本性支出減少。

2、一般公共預算财政撥款支出決算結構情況

省編委辦2015年度一般公共預算财政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出中行政運行支出789.19萬元,占71.35%;一般公共服務支出中一般行政管理事務支出279.98萬元,占25.31%;住房保障支出中住房公積金支出36.9萬元,占3.34%

3.一般公共預算财政撥款支出決算具體情況。

省編委辦2015年度一般公共預算财政撥款支出當年預算為1185.67萬元,支出決算為1106.07萬元,完成當年預算的93.29%。決算數小于預算數的主要原因是:我辦年底正在采購部分設備,所以項目經費剩餘較多。其中:

1)一般公共服務支出中基本支出。當年預算為825.67萬元,支出決算為826.09萬元,完成當年預算的100.05%。決算數大于預算數的主要原因是:使用年初結轉結餘基本支出0.42萬元。

2)一般公共服務支出中一般行政管理事務支出。當年預算為360萬元,支出決算為279.98萬元,完成當年預算的77.77%。決算數小于預算數的主要原因是:我辦年底正在采購部分設備,所以項目經費剩餘較多

3)住房保障支出中住房公積金支出。當年預算為36.9萬元,支出決算為36.9萬元,完成當年預算的100%

(六)省編委辦2015年度一般公共預算财政撥款基本支出決算情況說明。

省編委辦2015年度一般公共預算财政撥款基本支出826.09萬元,其中:人員經費785.62萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等;公用經費40.47萬元,主要包括辦公費、水電費、差旅費等。

(七)省編委辦2015年度一般公共預算财政撥款“三公”經費支出決算情況說明。

2015年度“三公”經費一般公共預算财政撥款支出決算24.11萬元,比上年減少36.19萬元,降低60.02%,減少原因是2015年未購置車輛,公務接待減少等。其中,因公出國(境)費支出6.03萬元,占25.01%,比上年增加4.33萬元,增長254.71%,增加原因是2015年我辦未組織出國(境)團組,參加其他單位組織的團組5個,比去年多3個,全年因公出國(境)累計5人次,比去年增加3人次;公務用車購置及運行維護費支出13.97萬元,占57.94%,比上年減少25.33萬元,降低64.45%,減少原因是2015年未購置車輛;公務接待費支出4.11萬元,占17.05%,比上年減少15.19萬元,降低78.7%,減少原因是嚴格執行“八項規定”減少公務接待并嚴格執行公務接待标準。具體情況如下:

1)因公出國(境)費支出6.03萬元。省編委辦全年使用一般公共預算财政撥款安排的出國(境)團組5個,累計5人次。開支内容包括:公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等。

2)公務用車購置及運行維護費13.97萬元其中,公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費13.97萬元。主要用于公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等。2015年,單位開支财政撥款的公務用車保有量為10輛。

3)公務接待費4.11萬元。具體是:

國内公務接待支出4.11萬元,主要是外省或外單位來函到我辦出席會議、考察調研、執行公務、學習交流、檢查指導、請示彙報等公務活動需要接待的等。省編委辦2015年國内公務接待45批次,227人次。

(八)政府性基金預算收入支出決算情況說明。

省編委辦2015年政府性基金預算财政撥款本年收入0萬元,本年支出0萬元。

(九)其他重要事項的情況說明。

1.機關運行經費支出情況。

2015年省編委辦機關運行經費支出40.47萬元,比2014年減少18.74萬元,降低31.65%,主要原因是201412月新進人員3人,2015年未追加行政運行經費,新增3人使用辦機關公用經費,所以辦機關運行經費支出減少。

2.政府采購支出情況。

2015年省編委辦政府采購支出總額4.23萬元,其中:政府采購貨物支出4.23萬元。授予中小企業合同金額3萬元,占政府采購支出總額的70.92%

3.國有資産占用情況。

截至20151231日,省編委辦共有車輛10輛,其中, 一般公務用車10輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值200萬元以上大型設備0台(套)。

四、名詞解釋

(一)财政撥款收入:指同級财政當年撥付的資金。

(二)上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非财政補助收入。

(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

(四)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(五)附屬單位繳款:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

(六)其他收入:指除上述财政撥款收入事業收入經營收入附屬單位繳款等之外取得的收入。

(七)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的财政撥款收入财政撥款結轉和結餘資金事業收入事業單位經營收入其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(八)上年結轉和結餘:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括财政撥款結轉和結餘,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結餘。

(九)結餘分配:反映單位當年結餘的分配情況。

(十)年末結轉和結餘:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金,既包括财政撥款結轉和結餘,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結餘。

(十一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目标所發生的支出。

(十三)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十四)對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非财政預算資金對附屬單位的補助支出。

(十五)三公經費:納入同級财政預決算管理的三公經費是指用一般公共預算财政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附表:省編委辦2015年度部門決算公開報表

 

                   貴州省機構編制委員會辦公室

                        201692

省編委辦2015年度部門決算公開報表.xls